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2016年全市地税工作要点

2016-02-29 11:12:00

来源:武汉市地方税务局 作者:  点击次数:    【字体:      

2016年是“十三五”的开局之年。全市地税工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,贯彻落实省地税局党组和市委、市政府的决策部署。按照“竞进提质、升级增效、以质为帅、量质兼取”的工作总方针,坚持服务大局不放松,坚持法治引领不止步,坚持改革创新不动摇,坚持从严治队不懈怠,以“严”的要求、“实”的作风,抓好各项工作的落实,加速推进税收现代化建设,充分发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用,为武汉全力打造经济、城市、民生“三个升级版”,率先全面建成小康社会作出新的贡献。

一、抓税费管理,促收入质量提升

(一)依法组织税收收入。坚持“依法征收,坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税,坚决落实各项税收优惠政策”的组织收入原则,坚决做到“有税尽收,无税禁收”,实现税收收入与经济发展相协调,确保地税收入实现可持续发展。

(二)加强税收分析预测。准确把握经济发展总体态势,密切关注宏观经济和企业经营形势变化对税收的影响,做好后“营改增”时期地方税源分析,充分发挥税收调研在评价税收运行状况、揭示税收变化规律、预测税收发展趋势、提示税收潜在风险等方面的作用,牢牢把握组织收入工作的主动权。

(三)加大欠税清缴力度。深入推进欠税清理和催缴催收工作,在广泛宣传的基础上,督促欠税纳税人按照税收法律法规规定,积极制定压欠计划、筹集资金,尽快将所欠税款解缴入库。对经税务机关催缴后仍未缴纳欠税的纳税人,依法采取强力压欠措施。选取部分清欠典型案例,在新闻媒体上曝光,同时做好舆情应对工作。

(四)强化重点税源管理。完善三级重点税源监控体系和管理机制,利用重点税源管理系统分析预警功能,加强分析利用和过程监控。做好重点税源各项信息审核,最大限度获取准确、完整、动态的重点税源信息,为各级领导税收决策服好务。继续实行重点税源“两级考核”的考核体系,以制度规范重点税源日常管理。

(五)抓好大企业税收管理。提升全市地税系统大企业税收的征管和服务水平。市局直属征收管理局加挂大企业税收管理局牌子,增设大企业税收管理处,进一步强化大企业税收征管职能。加强大企业税收风险应对,抓好运用大数据开展大企业税收服务与监管试点工作。落实大企业税收管理联络员制度,为企业提供便捷、高效的个性化纳税服务。

(六)优化社保规费征收平台。积极应用武汉市个人社保费代征综合管理平台,推出社保费灵活就业人员的多元化缴费方式,引进其他商业银行参与代扣灵活就业人员的社保费,逐步形成网上缴费、手机银行缴费、自助缴费等缴费方式。贯彻残疾人就业保障金新政,健全残保金征收机制。

二、抓征管改革,促信息管税升级

(一)深化税收征管改革。按照依法治税、便民办税、科学效能、协同共治、有序推进的原则,将征管改革事项进行细化分解,逐项明确分管领导、责任单位和完成时限,落实三项专项改革试点工作,争当征管体制改革的探路者和排头兵。贯彻落实“三证合一、一照一码”商事登记制度改革,加强与国税、工商、质监等部门的协作。

(二)实施办税事项省内通办。坚持依法行政、统一规范、便民高效、积极稳妥的原则,整合纳税服务资源,优化征管岗责体系,拓展电子税务局功能。通过线上线下互通、前台后台贯通、内部外部联通,逐步实现涉税咨询、文书领取、税务登记、发票查验、申报缴税(费)等办税事项的省内通办。

(三)创新国税、地税“一窗式”联合办税服务模式。整合国税、地税办税服务资源,在青山区局共建办税服务厅、在武经开发区共驻政务服务中心,在其它区局推行国税、地税互设窗口的方式,整合办税服务功能和开展纳税服务标准化建设,统一使用“办税服务厅”标识,通过“一窗、两人、两机、两屏”等办税服务方式,基本实现全市“前台一家受理、后台分别处理、限时办结反馈”的国税、地税“一窗式”联合办税服务模式。

(四)建立税务干部数字管理制度体系。按照“管理+服务”“制度+科技”“定性+定量”“内部+外部”的思路,完善干部培养、考核、使用制度机制,以干部职业发展为主线、以个人成长账户为载体、以信息管理系统为支撑,实现干部管理日常化、日常管理指标化、指标管理数字化、数字管理累积化、累积管理可比化、可比管理挂钩化、挂钩管理导向化,完成税务干部数字管理改革试点任务。

(五)夯实税收征管基础。对企业纳税人按规模和行业,对自然人纳税人按收入和资产,全面实行重点税源、一般税源和零散税源分类管理,建立分级负责、部门协同的税源管理职责体系。实施纳税评估分级分类制度,积极探索纳税评估专业化管理,抓好对重点行业、重点纳税人的纳税评估。

(六)启动“互联网+税务”行动计划。抓好电子税务局系统电脑客户端和手机APP的推广应用。丰富移动办公功能,在省局移动办公系统基础上,利用微信等互联网技术建立工作平台,加强内部管理和税企互通。发挥互联网金融在纳税申报多元化中的作用。积极推动手机办税缴税,开展网上预约等业务,将税收监控、纳税宣传、税收咨询、税收救济点面结合并延伸到各类纳税人。

(七)提升税收情报利用水平。完善武汉地税税收情报风险综合管理平台,充分运用大数据管理的新技术,通过市级财源平台第三方部门数据后台接入,国地税纳税人风险数据实时交换,形成以税收情报分析和涉税内外部数据综合运用为核心,以互联网、内部专网和第三方部门数据融合为基础,贯穿税务登记、税款征收、税源管理、纳税评估和税务稽查等各项税收业务较为完善的综合性税收情报体系。

(八)确保金税三期顺利上线。积极配合省局开展信息系统差异化分析,统筹代码初始化配置,抓好数据清理工作,夯实数据迁移基础,加强培训演练工作,确保金税三期工程省级应用集中优化版系统上线运行平稳。按照国家税务总局和省地税局的要求,做好的上线运行工作。建立金税三期日常运行管理机制,明确系统运行维护管理职责,做到专人专岗负责,运行反馈及时。

三、抓规范执法,促法治观念生根

(一)推进依法治税工作。积极推进税收法制建设,创建税收法治示范单位和法治文化示范单位结合行政执法岗责体系,进一步规范权力清单、流程清单、责任清单管理。建立全市地税系统税收法治指导员业务交流平台,组织开展税收法治指导员业务培训和学习交流。按照总局、省局及相关部门要求,试点推行公职律师制度。根据总局和省局的《重大税务案件审理办法》,结合武汉地税实际,修订市局重大税务案件审理办法,探索专业审理、专家审理和公开审理相结合的制度。

(二)落实税收优惠政策。落实促进“三去一降一补”“一元多层次”“两圈两带”“一主两副”等发展战略的税收服务措施,确保大众创业、万众创新系列税收政策执行到位。严格执行小微企业税收优惠政策,在日常申报环节提示企业享受税收优惠,在汇算清缴环节抓好政策落实,对多缴的企业所得税依法依规及时办理退税手续。落实研发费用加计扣除税收优惠政策,推动企业加大研发力度,推进结构调整,助力创业创新。将国家创新示范区的创投企业、居民企业技术转让、中小高新企业转增股本、科技成果转化部分所得税试点政策推广到全市。

(三)加强“营改增”税源管理。针对后“营改增”时期的税收形势,对“营改增”行业强化控管措施,开展营业税等税收“两清查、两清理”工作。对市、区两级重大工程项目的税收管理,实现由粗放型管理向精细化管理转变。重点加强对项目过程和环节的控管和两级责任化管理,继续开展建筑业营业税税源控管和政策执行的督导检查。

(四)提升所得税征管水平。优化汇算清缴申报系统,通过技术手段完善基础信息、提高申报效率、减少申报错误。加强企业所得税重点税源管理和预征管理。持续推进个人所得税全员全额扣缴明细申报。落实对年所得12万元以上纳税人自行纳税申报管理工作。加强行政事业单位个人所得税的征收管理,调整市、区两级财政集中扣缴征收方式。

(五)深化财产行为税管理。围绕总局“互联网+税务”,开展房地产领域大数据分析创新试点工作,完善“以地控税”和存量房评估系统;围绕不动产登记制度,完善房产、土地交易税收联合控管机制;围绕财产行为税分税种管理规程,完善财产行为税管理机制,加强土地增值税清算流程的程序管理;围绕金税三期上线,完善财产行为税基础数据采集维护机制;围绕税收政策调研,做好土地使用税土地等级税额调整和房产税申报纳税征期调整的调研工作。

(六)健全国际税收管理机制。优化国际税收反避税的考核指标,强化关联交易管控,夯实反避税的基础数据。在汇算清缴中,推动重点行业、重点企业进行关联申报。加强对外支付税务备案后续管理与核查工作,通过居民企业税收管理信息挖掘非居民税源。

(七)增强稽查工作效能。贯彻落实总局《推进税务稽查随机抽查实施方案》,探索建立稽查选案信息化系统,有力支撑“双随机”制度落实。探索推行嵌入式稽查管理,在方式上嵌入“综合选案、查前预案”,在方法上嵌入“案件跟踪、同案同办、专家支持”,在机制上嵌入“主查负责、辅查问案、三方评审、廉政评议、说请备案”。加强国地税稽查协作,探索搭建国地税稽查部门联合办案平台。理顺稽查与征管的关系,进一步完善稽查与征管部门的协作机制。严格落实“一案双查”制度,充分发挥税务稽查“以查促廉”的作用。

四、抓纳税服务,促征纳关系和谐

(一)实施“便民办税春风行动”。围绕提高办税效率、便利发票领用、创响服务品牌、服务国家战略推进服务深度融合,围绕明晰执法责任、规范进户执法、增进纳税信用推进执法适度整合,围绕拓宽信息查询、实现信息共享推进信息高度聚合,抓好9大类30项便民措施的组织实施。广泛开展“大众创业税收优惠政策落实回头看 万众创新税收优惠政策宣传送上门”活动。

(二)优化纳税服务举措。全面提供能听、能问、能看、能查、能约、能办的“六型”服务。大力推进“互联网+服务”,完善微信公众平台和办税服务厅纳税服务综合管理系统建设,指导基层开展纳税服务手机APP、网上办税、微信平台等工作,推进个性化、深层次的纳税服务。同时,推进一窗全能,深化12366纳税服务热线建设,抓好横向纵向沟通,加大转办督办力度和回复处理效率,做到“来电必接、有问必答、件件有落实、事事有回音”,不断提升涉税咨询服务水平。

(三)贯彻纳税服务规范。认真落实《全国税务机关纳税服务规范》,全面实行“窗口受理、内部流转、限时办结、窗口出件”的“一站式”服务。重点推进全市地税系统纳税服务标杆建设,继续扩大标杆示范效应,将纳税服务规范化建设引向深入。

(四)加强纳税人学堂建设。进一步推进纳税人实体学堂建设,落实培训辅导档案化管理,完善明察暗访、台账登记、检查考核等配套机制。同时,将纳税人学堂与微信平台建设相结合,扩大预约培训辅导覆盖面,保障新办登记、税收新政、过错纠偏、业务流程等常态化培训的持续开展。

(五)注重纳税信用评价结果运用。深化国、地税纳税信用评价工作,继续加强纳税信用鉴证工作。加大与政府部门及社会团体的协作沟通,有序推进纳税信用成果的共享和应用,推动“纳税信用贷”的深入开展,不断营造依法诚信纳税的良好氛围。

五、抓风险防控,促“两个责任”落实

(一)落实党风廉政建设“两个责任”。每半年开展一次“党组书记谈主体责任、班子成员谈一岗双责、纪检组长谈监督责任”为主题的“三谈”活动,及时发现系统内存在的问题和不足,提出改进工作的意见和建议。建立健全考核问责机制,细化《两个责任检查考核办法》和《两个责任追责问责办法》,加强日常及年度考核,将考核结果纳入各单位绩效考评,与个人评先评优挂钩。对出现违纪违法案件的单位,既要追究直接责任人责任,又要倒查追问负有管理职责人员的主体责任和监督责任。建立健全学(学习)、建(建制)、查(查案)相互衔接,统筹推进的党风廉政建设工作机制。

(二)深化反腐倡廉教育。以学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》为重点,督促全系统党员干部联系自身实际,解决突出问题,不断增强党性观念和法纪意识。利用“一季一课”“一月一考”等形式,加大预防职务犯罪教育和廉政警示教育力度。在继续更新完善廉政教育基地的基础上,开辟廉政文化墙和廉政教育网络平台。

(三)加强“两权”监督制约。加大对税额核定、发票管理、纳税评估、行政处罚等税收执法环节的监督检查,规范法定权限和程序,保证权力正确行使。加强行政管理权的监督,严格落实“三公”经费管理、基本建设、政府采购等制度和规程。强化对履职尽责情况的日常监督,建立健全对重大决策部署执行情况定期检查和专项督查制度。

(四)健全纠风工作长效机制。通过开展专项治理,切实纠正损害纳税人利益的不正之风。建立走访联系责任制,加强与各级党委、政府、人大、政协、纠风办和广大纳税人的联系沟通,广泛征求对地税工作的意见和建议。继续组织开展明察暗访,建立健全纳税人评议监督机制。

(五)加大案件查办力度。健全案件线索集体排查制度,充分发挥信访举报的案源主渠道作用,防止案件线索流失和有案不查现象的发生。健全重要案件集体审核机制,建立办案协作区,着力提升案件查办质量。坚持“一案双报告”制度,从案件中查找薄弱环节,建章立制,堵塞漏洞。严格执行重大案件线索报告制度,对有案不查、瞒案不报、办案不力的将严肃追究有关领导和人员的责任。

六、抓队伍建设,促干事环境改善

(一)提升党建工作水平。按照《国家税务总局关于加强和改进税务系统党建工作的指导意见》,从思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设等方面,全面加强全市地税系统党建工作,继续开展“正风肃纪,重塑形象”活动。以中心组学习示范带动,领导干部讲党课深入发动,三会一课研学推动,业余自学内在驱动结合的方式,强化理想信念教育,补足精神之钙。健全党组、机关党委、党总支、党支部和党小组全覆盖的基层组织网络。落实文明城市建设常态化的工作要求,加大全市地税系统的文明创建力度。

(二)加强组织人事管理。落实《20142018年全省党政领导班子建设规划纲要》,配齐配强市局、区局和基层税务所三级领导班子。贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》,推行干部选拔任用全程纪实制度。围绕落实《深化国税、地税征管体制改革方案》,做好机构和人力资源配置工作。按照中央、省、市关于机构编制职数管理的有关规定,规范机构设置和编制职数使用,做好全市地税系统行政编制调整工作。推进机关工作人员养老保险制度改革,抓好相关政策规定的落实。继续开展“岗位横向交流”、机关基层“上挂下派”工作,积极探索“行业内外交流挂职”。加大后备干部培养力度,推进全市地税系统干部梯次配备。

(三)抓好教育培训工作。贯彻落实《干部教育培训工作条例》,组织开展分级分类的教育培训。将“三严三实”要求贯彻于干部教育培训的全过程,加强党性修养和理想信念教育。有针对性地开展岗位知识和技能培训,不断拓展教育培训的覆盖面。改进教育培训方式,整合教育培训资源,综合运用党组中心组学习、脱产培训、网络教育、在职学习等方式,培养高素质的地税干部队伍。

(四)优化基层建设工作。贯彻总局《关于加强税务系统基层建设的指导意见》,着力打造基层税务铁军。全面总结标准化税务所建设、“八有八优八无”基层税务所竞赛等方面好的经验做法,以制度促进规范,巩固工作成效。以问题为导向,引入摘牌机制,修订完善《全市地税系统标准化建设达标单位管理办法》。深入推进“双基工程”,严格执行“八项制度”。落实“精准扶贫”工作要求,做好黄陂区姚家集街长冲村的对口帮扶工作。

(五)做好思想政治工作。实施“心连心帮带工程”,推行一对一、一对多的连心帮带,让“严管”和“善待”相结合,营造团结互助的良好氛围。严格落实党员交心谈心制度,重点围绕“问题、不足、思想、作风”交心谈心,帮助交心谈心对象化解思想问题,进一步强化局荣我荣、局衰我衰的理念。加强对离退休干部的日常教育,做好关爱和疏导工作。

七、抓综合保障,促行政管理增效

(一)加强绩效管理工作。坚持绩效工作创先争优目标不动摇,举全局之力确保市委、市政府,省局各项绩效指标的落实。全面落实总局绩效管理4.0版的工作要求,加强绩效管理体系建设,推动绩效管理体系更加完善、机制更加科学、运转更加顺畅、成效更加明显,实现组织绩效和个人绩效管理的全覆盖。积极推进绩效管理结果运用,实现组织绩效考核结果与各部门年度争先评优挂钩,个人绩效考核结果与公务员年度考核挂钩。

(二)完善政务运行机制。严格落实社会管理综合治理责任制和档案管理工作制度。建立网络舆情监控平台,建立信访舆情应急管理机制,实行信访公开管理,不断强化行政投诉和市长专线、行风连线信息系统的动态联动管理。充分发挥《江城税月》杂志、《湖北手机报?武汉地税版》和武汉地税网站、微博的作用,唱响主旋律,传播正能量。深入开展前瞻性、务实性税收调研,适时组织“两会”换届工作。

(三)规范财务装备管理。严格落实《预算法》,根据实际需求做好预算调整工作,保障基层工作的高效运转。严格审批流程,及时保障“三代”手续费足额兑付。提高固定资产使用效率,抓好闲置办公用房处置工作。做好公车改革中保留车辆核定、改革车辆下账处置以及公务用车补贴资金安排等工作。加强固定资产管理,逐步开展办公设备、信息化设备的专项清查工作。有序执行政府采购预算,依法依规开展政府采购招投标工作。

(四)强化督查内审监督。按照总局和省局的部署和要求,结合市局年度工作重点,有针对性地开展税收执法检查,纠正违规执法行为。按照“两年一审”的相关规定,组织对相关单位的内部审计和领导干部经济责任审计。加强税收执法督查工作,继续做好各类专项监督检查。继续加强对全市地税系统基建项目进行竣工结算审计和跟踪审计。配合市审计部门做好年度审计,并做好督促整改、责任追究和审计整改公示工作。

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